| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4315 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 20.702.476/0001-81 - AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA. | 13/02/2025 | 230,00 |
| 6,1001E+11 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13/02/2025 | 266.138,37 |
| 48331 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 10.573.050/0001-11 - HOTEL SANDIS LTDA - EPP | 13/02/2025 | 616,00 |
| 48333 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 10.573.050/0001-11 - HOTEL SANDIS LTDA - EPP | 13/02/2025 | 2.156,00 |
| 6760485584 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 13/02/2025 | 5.058,46 |
| 100000170 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.917.073/0001-69 - COMERCIAL KALEDO LTDA | 13/02/2025 | 583,20 |
| 003114715 | BO - BOLETO | 25.450.139/0001-68 - SEA TELECOM LTDA | 13/02/2025 | 1.000,00 |
| 000002257 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.039.958/0001-02 - TODDE EVENTOS LTDA | 13/02/2025 | 2.664,00 |
| 7695 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 1.062,78 |
| 7631 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-AR/AM | 13/02/2025 | 1.518,00 |
| 7679 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 295,00 |
| 04028437 | BO - BOLETO | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A. | 13/02/2025 | 7.675,20 |
| 7675 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 13/02/2025 | 1.666,66 |
| 00314 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.229.769/0001-01 - HOTEL DURMA BEM LTDA | 13/02/2025 | 600,00 |
| 000055638 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 59.970.624/0018-22 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | 13/02/2025 | 4.997,35 |
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