| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 8198 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 17/04/2025 | 6.903,42 |
| 8212 | BO - BOLETO | 04.755.000/6000-13 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS - BELEM | 17/04/2025 | 4.042,00 |
| 8205 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 17/04/2025 | 216,38 |
| 00000939 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.503.910/0001-48 - GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 17/04/2025 | 463.680,23 |
| 8103 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 17/03/2025 | 6.370,61 |
| 7972 | BO - BOLETO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 17/03/2025 | 459,52 |
| 7717 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 17/02/2025 | 6.245,87 |
| 7844 | BO - BOLETO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 17/02/2025 | 209,75 |
| 7731 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 17/02/2025 | 6.571,38 |
| 8858 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 16/06/2025 | 6.224,54 |
| 8861 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 16/06/2025 | 141,93 |
| 8698 | FT - FATURA | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 16/06/2025 | 182,90 |
| 25903266 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELEM COOP DE TRABALHO MEDICO | 16/05/2025 | 356.718,29 |
| 04947557 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 16/05/2025 | 1.140.800,00 |
| 25903264 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELEM COOP DE TRABALHO MEDICO | 16/05/2025 | 64.732,52 |
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